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安义县残疾人联合会2017年度部门决算
来 源:安义县残疾人联合会  作 者:安义县残…  日 期:2018-9-14  阅读数:3856次

第一部分安义县残疾人联合会概况

一、部门职责

    安义县残疾人联合会主管全县残疾人工作的直属机构。

    主要职能是:沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务,扶助残疾人平等参与社会生活,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。承担政府交办的其他工作,认真做好综合、组织、协调和服务工作。

二、机构设置

    安义县残疾人联合会共有预算单位1个,编制人数16人,其中:参公编制4人,全部补助事业编制6人;经费自理有6人,年末实有人数14人,其中:在职人数14人,包括行政人员3人、全部补助事业人员5人、经费自理有6人,退休人员2人。

    机构人员当年变动情况:行政有1个退休,全部补助事业人员调离1人。

第二部分2017年度部门决算表

    安义县残疾人联合会决算表(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

    本部门2017年度收入总计595.05万元,较上年2016年(上升)33.05%;,主要原因是:增加了残疾儿童康复资金。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入595.05万元,占100%。

二、支出决算情况说明

    本部门2017年度支出总计595.05万元,其中本年支出合计595.05万元,较上年2016年(上升)33.05%;,主要原因是:增加了残疾儿童康复资金。

    本年支出的具体构成为:基本支出595.05万元,占100%;

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为595.05万元,决算数为595.05万元,完成年初预算的100%。

    (一)一般公共服务支出年初预算数为560.16万元,决算数为560.16万元,完成年初预算的100%;

    (二)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出34.89万元,其主要原因是:用于评定残疾人0.9万元、助听器4.35万元、脑瘫儿童9.24万元、智力儿童16.8万元、孤儿症儿童3.6万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出560.16万元,其中:

    (一)工资福利支出225.03万元,较上年2016年(上升)17.24%,主要原因是:增加了9名临时人员、1名全额事业补助人员进行了工资改革。

    (二)商品和服务支出102.71万元,较上年2016年(下降)1.98%,主要原因是:厉行节约取消了公务用车。

    (三)对个人和家庭补助支出232.16万元,较上年2016年(上升)106.22%,主要原因是:增加了残疾儿童康复资金。。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.5万元,决算数为2.87万元,完成预算的30.21%,决算数较上年2016年下降22.3%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

    (二)公务接待费支出年初预算数为5.5万元,决算数为0.95万元,完成预算的17.27%,决算数较上年2016年下降61.8%。主要原因是:厉行节约。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为1.92万元,完成预算的48%,决算数较上年2016年(上升)0.02%。

六、机关运行经费情况说明

    本部门2017年度机关运行经费107.59万元,较上年2016年(增长)12%,1名全额事业补助人员进行了工资改革。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2017年度政府采购支出总额64.68万元,其中:政府采购货物支出12.33万元、占政府采购支出总额的19.06%。政府采购工程支出10.98万元、占政府采购支出总额的16.98%。政府采购服务支出41.37万元、占政府采购支出总额的63.96%。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金39.92万元,自评覆盖率达到100%。基本康复469人8.91万元、基本辅具适配430人13.2万元,现正在购买与服务预计2018年5月完成。2、农村实用技术培训144人7.2万元结合农村扫盲9人0.9万元共计8.1万元于2017年完成。3、阳光家园计划50人7.5万元已经开始通过政府招标形式进行,2018年3月完成。4、残疾人机动车燃油补贴于2018年2月已经下发到残疾人手中完成任务.

    组织对“残疾人生产补贴”1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出33万元。从监控情况来看,全部及时发放到位。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。

我部门今年将在县级部门决算中公开残疾人康复项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,残疾人康复项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是收到资金文件较晚;二是下达任务量不及时。下一步改进措施:一是经常咨询上级业务股室任务量;二是关注资金下达时间。(另附《中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表》)


第四部分名词解释

1、财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

2、财政对基本养老保险基金的补助:反映财政对企业职工基本养老保险的补助支出。

3、行政运行:反映本部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、住房公积金:反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、其他残疾人事业:反映用于残疾人自主创业、安排残疾人就业、扶持残疾人种养殖业拓展、残疾人文体活动、提高残疾人业余生活水平,维护残疾人合法权益、利益。

6、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出:反应用于残疾人事业彩票公益金(含体彩)支出。

7、“三公”经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

    附件1:安义县残疾人联合会(公开表本级)

    附件2:安义县中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表(分发)

 

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